Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N16914-O4M0879-11305238

Importe total

58,722.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

IMPRENTA TODO COLOR, S.A. DE C.V. (RFC: ITC130416HQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N16914-O4M0879 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

IMPRENTA TODO COLOR, S.A. DE C.V. (RFC: ITC130416HQ4)

Monto

58,722.7 pesos mexicanos

Período de ejecución

29 de agosto de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11305238

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER