Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N1813A-D130036-10903763

Importe total

23,585 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TAJALAPIZ MANUAL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N1813A-D130036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

23,585 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,367.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,217.7 pesos mexicanos (10.4 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10903763

Productos

Cantidad

342 unidades

Precio unitario

59.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

62.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-3.03 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER