Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N1813A-D130036-10903764

Importe total

129,737.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LIGA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N1813A-D130036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

129,737.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

113,610.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,127 pesos mexicanos (14.2 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10903764

Productos

Cantidad

10,848 unidades

Precio unitario

10.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

10.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.163 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER