Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N1813A-D130037-10904138

Importe total

10,151.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: SELLO FECHADOR

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N1813A-D130037 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

10,151.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,191 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,040 pesos mexicanos (-16.7 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10904138

Productos

Cantidad

116 unidades

Precio unitario

75.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

105.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-29.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER