Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N1813A-D130037-10904143

Importe total

141,193.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N1813A-D130037 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

141,193.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

111,683.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

29,510.5 pesos mexicanos (26.4 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10904143

Productos

Cantidad

2,030 unidades

Precio unitario

60 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

55 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

4.94 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER