Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N5313-P350278-10945994

Importe total

273,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Proveedor(es)

ERNESTO DIAZ VALTIERRA (RFC: DIVE6011072XA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N5313-P350278 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ERNESTO DIAZ VALTIERRA (RFC: DIVE6011072XA)

Monto

273,000 pesos mexicanos

Período de ejecución

10 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10945994

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER