Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SADD18710-P150527-10727207

Importe total

312,300 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Proveedor(es)

AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: AME880912I89)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SADD18710-P150527 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: AME880912I89)

Monto

312,300 pesos mexicanos

Período de ejecución

2 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10727207

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER