TONER

RESUMEN DEL CONTRATO DRMO-A/05/2014-LA-019GYN058-N3-2014-DRMO-A/05/2014-LA-019GYN058-N3-2014

Importe total

979,453 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

FEJUM SC

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DRMO-A/05/2014-LA-019GYN058-N3-2014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS

Tipo de convocatoria

LICITACION PUBLICA NACIONAL (open)

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

TONER

Título de la adjudicación

TONER

Título del contrato

TONER

Proveedor(es/as)

FEJUM SC

Monto

979,453 pesos mexicanos

Fecha de firma

9 de mayo de 2014

Período de ejecución

9 de mayo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

DRMO-A/05/2014-LA-019GYN058-N3-2014

Este contrato está (terminated)
Este contrato es una extensión, tiene correcciones o enmiendas

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER