Importe total
28,201.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-019-09-D90113 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
28,201.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
21,228.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
6,973.3 pesos mexicanos (32.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10007738
Cantidad
12 unidades
Precio unitario
2,026 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,769.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
256.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación