Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-00641224-019-09-D90113-10007739

Importe total

15,764.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-019-09-D90113 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

15,764.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,360.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,404.3 pesos mexicanos (9.78 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10007739

Productos

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

755 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

797.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-42.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER