Importe total
196,746.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-023-08-D80451 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
196,746.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
173,957.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
22,788.8 pesos mexicanos (13.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10008081
Nombre
Cantidad
538 unidades
Precio unitario
318 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
323.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-5.34 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación