Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-12-372-069-11-D110007-10081439

Importe total

61,764.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-372-069-11-D110007 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

61,764.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

53,253.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,511.1 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10081439

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

532.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

532.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0812 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER