Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-39-5400-9215169

Importe total

3,742.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO SESICOMP, S.A. DE C.V. (RFC: GSE000508GNA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-39-5400 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

GRUPO SESICOMP, S.A. DE C.V. (RFC: GSE000508GNA)

Monto

3,742.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,005.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,260 pesos mexicanos (-46.6 %)

Período de ejecución

14 de septiembre de 2012 a 14 de septiembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9215169

Productos

Cantidad

2 PZA

Precio unitario

1,613 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-1,410 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER