Importe total
3,742.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-39-5400 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
GRUPO SESICOMP, S.A. DE C.V. (RFC: GSE000508GNA)
Monto
3,742.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,005.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-3,260 pesos mexicanos (-46.6 %)
Período de ejecución
14 de septiembre de 2012 a 14 de septiembre de 2012
Código interno de la adjudicación
9215169
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
1,613 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-1,410 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación