Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-56-1087-3560800

Importe total

28,750 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de enero de 2009 y el 9 de enero de 2009

Descripción

Items: Compra Emergente

Proveedor(es)

GRUPO ORTOMEMS, S.A. DE C.V. (RFC: GOR061016UR2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-56-1087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

GRUPO ORTOMEMS, S.A. DE C.V. (RFC: GOR061016UR2)

Monto

28,750 pesos mexicanos

Período de ejecución

9 de enero de 2009 a 9 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

3560800

Productos

Cantidad

1 SISTEMA

Precio unitario

25,000 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER