Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-75-1213A-11142346

Importe total

6,242.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2014 y el 28 de enero de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GARCIA SUAREZ GUILLERMINA (RFC: GASG730625JK1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-75-1213A en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

GARCIA SUAREZ GUILLERMINA (RFC: GASG730625JK1)

Monto

6,242.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,178.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-936 pesos mexicanos (-13 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2014 a 28 de enero de 2014

Código interno de la adjudicación

11142346

Productos

Cantidad

2 PZA

Precio unitario

2,812 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-422 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER