Importe total
6,242.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de enero de 2014 y el 28 de enero de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-75-1213A en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
GARCIA SUAREZ GUILLERMINA (RFC: GASG730625JK1)
Monto
6,242.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,178.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-936 pesos mexicanos (-13 %)
Período de ejecución
28 de enero de 2014 a 28 de enero de 2014
Código interno de la adjudicación
11142346
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
2,812 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-422 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación