Importe total
2,041.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de abril de 2010 y el 29 de abril de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D090226-226 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
2,041.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,080 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,040 pesos mexicanos (-33.7 %)
Período de ejecución
19 de abril de 2010 a 29 de abril de 2010
Código interno de la adjudicación
10206574
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
440 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
770 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-330 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación