Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D090226-226-10206574

Importe total

2,041.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de abril de 2010 y el 29 de abril de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D090226-226 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

2,041.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,080 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,040 pesos mexicanos (-33.7 %)

Período de ejecución

19 de abril de 2010 a 29 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10206574

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

440 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

770 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-330 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER