Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D190249-249-10535167

Importe total

76,067.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de febrero de 2011 y el 14 de febrero de 2011

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D190249-249 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

76,067.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

76,002.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

65.5 pesos mexicanos (0.0862 %)

Período de ejecución

4 de febrero de 2011 a 14 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10535167

Productos

Cantidad

195 unidades

Precio unitario

390.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

389.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER