Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D190969-969-10411966

Importe total

6,728 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de septiembre de 2011 y el 15 de septiembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (RFC: PIN060703PU0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D190969-969 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (RFC: PIN060703PU0)

Monto

6,728 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,800 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

928 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

5 de septiembre de 2011 a 15 de septiembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10411966

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

1,933.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,933.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.0000439 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER