Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D390714-714-10970724

Importe total

376.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de mayo de 2013 y el 7 de junio de 2013

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL (RFC: AUTG720226S73)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D390714-714 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL (RFC: AUTG720226S73)

Monto

376.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

324.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

52 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

28 de mayo de 2013 a 7 de junio de 2013

Código interno de la adjudicación

10970724

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

32.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

32.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.00000168 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER