Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D390714-714-10970744

Importe total

22.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de mayo de 2013 y el 7 de junio de 2013

Descripción

Items: JARRA DE PLASTICO

Proveedor(es)

AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL (RFC: AUTG720226S73)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D390714-714 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL (RFC: AUTG720226S73)

Monto

22.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7.72 pesos mexicanos (52.2 %)

Período de ejecución

28 de mayo de 2013 a 7 de junio de 2013

Código interno de la adjudicación

10970744

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

19.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

4.62 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER