Importe total
222,685.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de junio de 2015 y el 6 de julio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0173-173 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR (RFC: FOAV820330PGA)
Monto
222,685.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
193,129.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
29,555.4 pesos mexicanos (15.3 %)
Período de ejecución
26 de junio de 2015 a 6 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11384897
Cantidad
81 unidades
Precio unitario
2,370 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,384.3 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-14.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación