Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D5P0173-173-11384897

Importe total

222,685.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de junio de 2015 y el 6 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR (RFC: FOAV820330PGA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0173-173 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR (RFC: FOAV820330PGA)

Monto

222,685.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

193,129.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

29,555.4 pesos mexicanos (15.3 %)

Período de ejecución

26 de junio de 2015 a 6 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11384897

Productos

Cantidad

81 unidades

Precio unitario

2,370 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-14.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está NO VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER