Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990229-229-10206883

Importe total

19,527 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de abril de 2009 y el 16 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990229-229 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

19,527 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,903.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,623.6 pesos mexicanos (9.07 %)

Período de ejecución

6 de abril de 2009 a 16 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10206883

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

849 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

895.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-46.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER