Importe total
816.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de mayo de 2009 y el 4 de junio de 2009Descripción
Items: TONER PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990282-282 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
816.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
641 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
175.5 pesos mexicanos (27.4 %)
Período de ejecución
25 de mayo de 2009 a 4 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10206597
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
710 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
641 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
69 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación