Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990282-282-10206600

Importe total

452 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de mayo de 2009 y el 4 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990282-282 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

452 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

283.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

168.4 pesos mexicanos (59.4 %)

Período de ejecución

25 de mayo de 2009 a 4 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206600

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

393 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

283.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

109.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER