Importe total
1,837.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de mayo de 2009 y el 4 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990282-282 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
1,837.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,790.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
47.4 pesos mexicanos (2.65 %)
Período de ejecución
25 de mayo de 2009 a 4 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10206604
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
799 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
895.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-96.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación