Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990282-282-10206604

Importe total

1,837.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de mayo de 2009 y el 4 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990282-282 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

1,837.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,790.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

47.4 pesos mexicanos (2.65 %)

Período de ejecución

25 de mayo de 2009 a 4 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206604

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

799 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

895.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-96.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER