Importe total
69,699.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de septiembre de 2009 y el 3 de octubre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990581-581 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
69,699.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
56,051.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
13,647.5 pesos mexicanos (24.3 %)
Período de ejecución
23 de septiembre de 2009 a 3 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10207397
Cantidad
32 unidades
Precio unitario
1,894 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,751.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
142.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación