Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA-E201-2017-D177017-16479051

Importe total

38,512 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: DESPACHADOR DE PAPEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA-E201-2017-D177017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

38,512 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,058.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,453.2 pesos mexicanos (92 %)

Período de ejecución

7 de agosto de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

16479051

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

332 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

200.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

131.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER