Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA-E75-2017-D177003-16478715

Importe total

22,654.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: JERGA PARA LIMPIEZA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA-E75-2017-D177003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

22,654.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,691.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,963.7 pesos mexicanos (65.5 %)

Período de ejecución

17 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

16478715

Productos

Cantidad

45 unidades

Precio unitario

434 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

304.2 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

129.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER