Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA19GYR1N782014-D140010-11179977

Importe total

15,898.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

DARIER, S.A. DE C.V. (RFC: DAR1304036I5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA19GYR1N782014-D140010 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

DARIER, S.A. DE C.V. (RFC: DAR1304036I5)

Monto

15,898.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,420.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,478.3 pesos mexicanos (28 %)

Período de ejecución

11 de mayo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11179977

Productos

Cantidad

73 unidades

Precio unitario

187.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

170.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

17.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER