Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA19GYR01I13011-D110066-10095169

Importe total

608,797 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01I13011-D110066 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

608,797 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

558,791.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

50,005.7 pesos mexicanos (8.95 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10095169

Productos

Cantidad

175 unidades

Precio unitario

2,999 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-194 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER