Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA19GYR01I22912-D120040-10789221

Importe total

126,996.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01I22912-D120040 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

126,996.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

100,798.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

26,198.4 pesos mexicanos (26 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789221

Productos

Cantidad

92 unidades

Precio unitario

1,190 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,095.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

94.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER