Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA19GYR01N12214-D140015-11193603

Importe total

4.5 millones de pesos mexicanos (4,505,382 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01N12214-D140015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

4.5 millones de pesos mexicanos (4,505,382 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,478,230.51 MXN)

Sobrecosto estimado

1 millones pesos mexicanos (1,027,151.49 MXN) (29.5 %)

Período de ejecución

11 de julio de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11193603

Productos

Cantidad

1,050 unidades

Precio unitario

3,699 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,312.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

386.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER