Importe total
4.5 millones de pesos mexicanos (4,505,382 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 11 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01N12214-D140015 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
4.5 millones de pesos mexicanos (4,505,382 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
3.5 millones pesos mexicanos (3,478,230.51 MXN)
Sobrecosto estimado
1 millones pesos mexicanos (1,027,151.49 MXN) (29.5 %)
Período de ejecución
11 de julio de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11193603
Cantidad
1,050 unidades
Precio unitario
3,699 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,312.6 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
386.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación