Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA19GYR01N21412-D120035-10789209

Importe total

342,982.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01N21412-D120035 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

342,982.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

417,511.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-74,500 pesos mexicanos (-17.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789209

Productos

Cantidad

151 unidades

Precio unitario

1,958.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,765 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-807 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER