Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-SA19GYR1N802015-D155004-11345258

Importe total

374,349.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-SA19GYR1N802015-D155004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

374,349.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

273,815.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

100,533.8 pesos mexicanos (36.7 %)

Período de ejecución

19 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11345258

Productos

Cantidad

3,397 unidades

Precio unitario

95 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

80.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

14.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER