Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-SA19GYR1N802015-D155004-11353825

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,192,790.88 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-SA19GYR1N802015-D155004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,192,790.88 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

756,003.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

436,787.5 pesos mexicanos (57.8 %)

Período de ejecución

19 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11353825

Productos

Cantidad

9,521 unidades

Precio unitario

108 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

79.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

28.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER