Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-SA19GYR1N802015-D155004-11353827

Importe total

559,619.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-SA19GYR1N802015-D155004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

559,619.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

431,148.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

128,470.7 pesos mexicanos (29.8 %)

Período de ejecución

19 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11353827

Productos

Cantidad

125,961 unidades

Precio unitario

3.83 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.42 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.407 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER