Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-00641222-041-10-D110001-9893316

Importe total

8,510.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-00641222-041-10-D110001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Monto

8,510.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,629.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,120 pesos mexicanos (-11.6 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9893316

Productos

Cantidad

11 unidades

Precio unitario

667 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

875.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-208 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER