Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-00641222-070A09-D100098-10004189

Importe total

165,996 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-00641222-070A09-D100098 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

165,996 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

240,866.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-74,900 pesos mexicanos (-31.1 %)

Período de ejecución

12 de mayo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10004189

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

477 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

802.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-326 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER