Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027-N2-12-D120012-10003792

Importe total

15,683.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027-N2-12-D120012 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

15,683.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

23,132.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-7,450 pesos mexicanos (-32.2 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10003792

Productos

Cantidad

26 unidades

Precio unitario

520 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

889.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-370 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER