Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027-N2-12-D120012-10138286

Importe total

8,491.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027-N2-12-D120012 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

8,491.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,707.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,220 pesos mexicanos (-20.7 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10138286

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

732 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,070.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-339 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER