Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027N76-12-D130021-10791174

Importe total

341,428.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FOLDER DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027N76-12-D130021 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

341,428.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

294,932 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

46,496.6 pesos mexicanos (15.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10791174

Productos

Cantidad

4,300 unidades

Precio unitario

68.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.139 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER