Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027T191*-D155042-11355858

Importe total

29,922.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de abril de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: FUSOR PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027T191*-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

29,922.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

27,612.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,309.4 pesos mexicanos (8.36 %)

Período de ejecución

16 de abril de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355858

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

3,685 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,944.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-260 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER