Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027T191*-D155042-11355861

Importe total

2.4 millones de pesos mexicanos (2,437,531.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de abril de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027T191*-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.4 millones de pesos mexicanos (2,437,531.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,192,351.251 MXN)

Sobrecosto estimado

245,179.9 pesos mexicanos (11.2 %)

Período de ejecución

16 de abril de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355861

Productos

Cantidad

468 unidades

Precio unitario

4,490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-195 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER