Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-651-26964-3579931

Importe total

62 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de noviembre de 2009 y el 26 de noviembre de 2009

Descripción

Items: Compra Emergente

Proveedor(es)

PAPELERIA OFITEL DE IRAPUATO SA DE CV (RFC: POI881121A51)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-651-26964 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guanajuato

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PAPELERIA OFITEL DE IRAPUATO SA DE CV (RFC: POI881121A51)

Monto

62 pesos mexicanos

Período de ejecución

26 de noviembre de 2009 a 26 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

3579931

Productos

Cantidad

4 PZA

Precio unitario

13.5 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER