Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-651-26964-3579932

Importe total

43.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de noviembre de 2009 y el 26 de noviembre de 2009

Descripción

Items: Compra Emergente

Proveedor(es)

PAPELERIA OFITEL DE IRAPUATO SA DE CV (RFC: POI881121A51)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-651-26964 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guanajuato

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PAPELERIA OFITEL DE IRAPUATO SA DE CV (RFC: POI881121A51)

Monto

43.1 pesos mexicanos

Período de ejecución

26 de noviembre de 2009 a 26 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

3579932

Productos

Cantidad

50 PZA

Precio unitario

0.75 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER