Importe total
764,973.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 18 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ 1222 021 14-D140010 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guanajuato
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
764,973.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
608,538.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
156,435.2 pesos mexicanos (25.7 %)
Período de ejecución
18 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11188512
Cantidad
174 unidades
Precio unitario
3,790 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,497.3 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
292.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación