Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ-1222-002-09-D90013-9894935

Importe total

113,827 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

FERNANDO MIGUEL SALAZAR DEL VALLE (RFC: SAVF680309HU3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ-1222-002-09-D90013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

FERNANDO MIGUEL SALAZAR DEL VALLE (RFC: SAVF680309HU3)

Monto

113,827 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

137,080.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-23,300 pesos mexicanos (-17 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9894935

Productos

Cantidad

35 unidades

Precio unitario

2,828 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,916.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-1,090 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER