Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ-1222-013-10-D100074-9894015

Importe total

9,687.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ-1222-013-10-D100074 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

9,687.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,505.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,181.8 pesos mexicanos (115 %)

Período de ejecución

19 de abril de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9894015

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,043.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

563.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

480.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER