Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ-1222-077-B8-D90025-10005067

Importe total

439.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: DULLA

Proveedor(es)

MAGA?A ORTIZ KARLA MARGARITA DE JESUS (RFC: MAOK750819E74)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ-1222-077-B8-D90025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

MAGA?A ORTIZ KARLA MARGARITA DE JESUS (RFC: MAOK750819E74)

Monto

439.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

385.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

53.6 pesos mexicanos (13.9 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10005067

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

54.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

55.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.533 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER