Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ-1222-077-B8-D90025-9894902

Importe total

20,018.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CHAROLA DE UNICEL

Proveedor(es)

MAGA?A ORTIZ KARLA MARGARITA DE JESUS (RFC: MAOK750819E74)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ-1222-077-B8-D90025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

MAGA?A ORTIZ KARLA MARGARITA DE JESUS (RFC: MAOK750819E74)

Monto

20,018.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,814.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

203.6 pesos mexicanos (1.03 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9894902

Productos

Cantidad

130 unidades

Precio unitario

133.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

152.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-18.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER